M同学
这三块业务的进项税环节无法拿到进项税发票才做差额计税吗？
关于增值税的差额计税， 是否只有劳务派遣，人力资源寻，土地使用权 这三块才有差额计税？ 是因为这三块业务的进项税环节无法拿到进项税发票才做差额计税吗？为什么不能销项税直接减进项税？
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来自 M同学 的提问
2021-10-01 16:14:45 阅读301
M同学：
勤奋的同学，你好呀~
差额计税不止这三项，建议同学看一下讲义，关于同学说的为什么不能销项税直接减进项税，没有增值税专用发票就不能抵扣进项。所以不能销项税直接减进项税
老师这么解答，同学可以理解吗~祝逢考必过
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其他回答
锅同学
销项税额-国内进项税额-进口环节可以抵扣的进项+进口环节增值税
老师146问里面这个公式怎么理解？
蒋老师
您好，学员，取得进口环节税收交款书的进口环节缴纳的增值税一般是可以抵扣的所以公式中可以减去这一部分，若未取得进口环节缴款书或由于其他原因不可以抵扣进口环节增值税，那这部分税额就要我们负担，所以在公式中就要加上这部分增值税。
洁同学
本月的销项税大于进项税 企业才交应交增值税是吗？那会计拿到进项税发票去抵扣认证是个什么操作？是找税务局退税吗？销项税大于进项税，也可以拿进项税发票去找税务局退税吗
刘老师
你好
1 销项大于进项，增值部分，就是要交的增值税
2 认证抵扣，到网上勾选平台，勾选 认证
3 不退税
4 大于，要交税，不退税。进项大于销项，也不退，留抵
洁同学
内贸的话 怎么样都不会退税，出口的话呢？采购发票就直接用来退税就可以了吗？抵扣认证是做什么，是给税局留底我这个月有多少进项和多少销项吗？
刘老师
１ 内贸，没有退税的概念。出口可以按退税率退购进的进项税
２ 不是直接退，要看退税率的
３ 抵扣认证，就是告诉税务，这张发票，我抵扣了
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