z同学
们公司计提所得税，是根据利润表的本年累计数的利润怎么做？
老师你好，我想问一个实操的问题，就是我们公司计提所得税，是根据利润表的本年累计数的利润做，借：所得税费用 100 贷：递延所得税资产-100 然后在借：所得税费用 贷应交税费，我比较不懂这个思路。。
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来自 z同学 的提问
2020-04-02 01:07:00 阅读598
zlx同学，你好，关于们公司计提所得税，是根据利润表的本年累计数的利润怎么做？ 我的回答如下
准注会同学，你好
没有具体的数据，老师也判断不了是什么回事
一般来说那个贷递延所得税资产的应该是可抵扣暂时性差异转回。
后面那个是实际要缴纳的所得税
祝学习愉快
以上是关于利润,利润表相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开z同学：
以前年度利润亏损，会不会造成递延所得税资产
展开zlx同学，你好，关于们公司计提所得税，是根据利润表的本年累计数的利润怎么做？ 我的回答如下
会的
亏损可以在以后5个年度内税前抵免
借：递延所得税资产
贷：所得税费用
以上是关于利润,利润表相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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