鱼鱼同学，你好，关于业务2错记的营业收入11600是否应在利润总额加上？ 我的回答如下

捐赠支出企业所得税是要视同销售的哦，所以要确认收入结转成本，您理解的是会计确实是计入营业外支出的哦，这两个是不矛盾的。

这个营业外收入应该加上，答案中有误。

祝您税务师必过！

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鱼鱼同学，你好，关于业务2错记的营业收入11600是否应在利润总额加上？ 我的回答如下

这里就是在调整企业所得税的应纳税所得额哦，没有在调会计哦

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鱼鱼同学，你好，关于业务2错记的营业收入11600是否应在利润总额加上？ 我的回答如下

同学，您理解是正确的。因为这里没有做账，但是账务没有处理，可以先将营业外支出计进去先按照会计调整，计算出正确的利润总额，然后再按照利润总额进行调整，计算出正确的应纳税所得额。

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