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23备考必看！税务师涉税服务实务教材目录（一）

来源：高顿教育 2023-06-29

税务师考试试题是以当年的税务师教材知识点为基础出题的，所以说大家在备考税务师的时候，各科教材必不可少，那么，税务师涉税服务实务教材目录是怎么样的呢？高顿君和大家来详细讲一讲。

2023税务师涉税服务实务教材目录⭐税务师考试报名信息点此查看

2023年涉税服务实务这一科目的教材分为九个章节，这九个章节分别为：导论、税收征收管理、涉税专业服务程序与方法、涉税会计核算、纳税申报代理服务、涉税鉴证与纳税情况审查服务、税务咨询服务、其他税务事项代理服务的规定、其他涉税专业服务，具体如下：

**2023税务师涉税服务实务教材目录**
第一章	第二章	第三章
第四章	第五章	第六章
第七章	第八章	第九章

第一至三章具体目录内容如下：

第一章导论

一、涉税专业服务概述

(一)熟悉涉税专业服务的概念及特点

(二)了解涉税专业服务的产生与发展

(三)掌握涉税专业服务的地位与作用

二、我国涉税专业服务机构及业务范围

(一)熟悉我国涉税专业服务机构的构成

(二)掌握我国涉税专业服务范围的大类

三、我国涉税专业服务行政监管的范围

(一)熟悉从业信息管理的内容

(二)掌握信用评价的内容

(三)了解公告推送的内容

(四)熟悉违法违规责任

(五)了解优化服务的措施

四、税务师、税务师事务所及行业协会的规定

(一)熟悉税务师的相关规定

(二)掌握税务师事务所的相关规定

(三)了解税务师协会的相关规定

第二章税收征收管理

一、税收征收管理的概念

(一)了解税收征收管理的概念

(二)了解税务机构的职责

(三)了解深化税收征管改革要求

二、税务管理

(一)熟悉税务登记管理（纳税人识别管理）

(二)掌握账簿凭证管理

(三)熟悉发票管理

(四)熟悉纳税申报

(五)掌握税收风险管理

(六)掌握纳税信用管理

(七)了解税务管理信息化

三、税款征收（缴纳）

(一)熟悉税款征收的方式

(二)熟悉税款征收的措施

四、税务检查

(一)掌握税务检查范围

(二)掌握税务检查程序方法

五、征纳双方的权利、义务和法律责任

(一)了解税务机关的权利、义务和法律责任

(二)熟悉纳税人的权利、义务和法律责任

(三)掌握涉税专业服务的法律关系与法律责任

第三章涉税专业服务程序与方法

一、涉税专业服务的基本程序

(一)熟悉涉税专业服务业务的承接程序

(二)熟悉涉税专业服务业务的计划制定

(三)熟悉涉税专业服务业务的实施程序

(四)熟悉涉税专业服务的业务记录

(五)熟悉涉税专业服务的业务成果

二、纳税审核方法概述

(一)了解纳税审核技术与涉税服务业务的关系

(二)掌握纳税审核基本方法

三、货物与劳务税纳税审核方法

(一)掌握增值税的纳税审核方法

(二)熟悉消费税的纳税审核方法

四、所得税纳税审核方法

(一)掌握企业所得税的纳税审核方法

(二)熟悉个人所得税的纳税审核方法

五、其他税种纳税审核方法

(一)掌握土地增值税、印花税、契税的审核方法

(二)熟悉房产税、城镇土地使用税的审核方法

(三)了解资源税、环境保护税的审核方法

六、社保费审核方法

熟悉基本养老保险、基本医疗保险和生育保险、工伤保险、失业保险缴纳情况的审核重点

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