蓝同学
消费税主观题3第一题的第5问，必须要分6、7月份单列吗？
消费税主观题3第一题的第5问，必须要分6、7月份单列吗？合在一起可不可以？
展开
来自 蓝同学 的提问
2021-06-14 13:01:40 阅读337
蓝同学：
正在努力的同学，你好~
第一题的第5问，必须要分6、7月份单列，不可以合在一起的哈。因为纳税义务发生时间不同，一个是6月份应交的、一个是7月份应交的，不属于同一个月应交的。考试的时候一定要分开写哈
每天都要努力呀，加油~
展开原创声明：本问答内容由高顿学员及老师原创，任何个人和或机构在未经过同意的情况下，不得擅自转载或大段引用用于商业用途！部分内容由用户自主上传，未做人工编辑处理，也不承担相关法律责任，如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎提供相关证据并反馈至邮箱：fankui@gaodun.com ，工作人员会在4个工作日回复，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
章同学
老师你好，我申报增值税的时候显示异常，提示是：主表第2栏“一般项目”本月数+主表第3栏“一般项目”本月数 应等于附表一第9列第1+3行-第7列1+3行-第9列第6行；而我填写的情况是主表第2栏“一般项目”本月数+主表第3栏“一般项目”本月数 等于附表一第9列第1行+第3行+第5行，请问我填写的表错了吗，不应该加上第9列的第5行吗
刘老师
劳务不需要填写这个，
（一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。
（二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。
（三）本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”，是指销售服务、不动产和无形资产。
你这个服务不是劳务下面的，
章同学
附表一的数是从税控盘提取出来的，主表第1栏的数是系统从附表一提取的数，主表的第二栏和第三栏是我手动填写的，那么需要我把主表的第一栏的数改一下吗，改了后销售服务的销售额填在哪呢
刘老师
不是，主表第一栏不需要改，只需要改，主表第3栏删除，劳务没有，
章同学
第一栏不等于第二栏加第三栏吗
刘老师
不是这个是大于等于，不是必须等于，
章同学
我开的现代服务费不含税的销售额是961839.62元，销项税57710.38元，
刘老师
附表三这样填可以吗
章同学
服务费在主表不填，在附表三这样填对吗
刘老师
是的，是没有问题这个，没有问题，
E同学
第2题-第(5)问 为什么还要-80×(7%+3%）?这个-80×(7%+3%）是怎么来的？
丁老师
你好，这个是城建税和教育费附加
E同学
我问的是-80×（3%+7%）是怎么计算出来的？我知道它是城建费和教育费附加。：）我主要是不知道-80是怎么计算出来的，请老师解答一下，谢谢。
小同学
第2题-第(5)问 为什么还要-80×(7%+3%）?这个-80×(7%+3%）是怎么来的？
郝老师
这里是解析错误，这里原意是要计算相关的附加税，增值税和消费税计算的。
但这里数据错误 了
小同学
就是划掉-80×（7%+3%）这部分就是正确的答案对吗？
郝老师
是的，这个不要了，这进而是错误的
小同学
正确计算是我这个对吗？
郝老师
没问题了，你这里正确的
M同学
主观题7.17
老师这里的第7问，20万为什不价税分离
张老师
您好
增值税由支付方承担，说明境内企业承担的，也就是支付给境外的金额是不含税的。
价税分离，是境外企业承担增值税的情况
入同学
老师你看一下我的第3大题，那几个分录写的对吗？第3大题的3、4、5、6小题不知道怎么写分录了？
姚老师
你好，您的问题不完整（没有题目），请详细描述后重新发起提问，擅长此类问题的老师会给予回答的。
陈同学
第7题，3月份一整月的利息不算吗？从7.1到11.30不是有5个月的闲置吗？谢谢
赵老师
3月是费用化利息，资本化是4月才开始的
这里减的闲置 是 4 5 6 7 这三月的
热搜标签
- 其他人还搜
- 热点资讯
企业缴纳的增值税可以在缴纳企业所得税时税前扣除吗？
S老师
老师已回答
勤奋的同学，你好！ 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流～
2021-06-23 21:47:27
阅读1308
什么是税务师？职责、能力、技能全面揭秘
什么是税务师？税务师是一种专业从事税务服务、管理和咨询的职业人员，主要负责企业、个人的税收规划、纳税申报、税务审计等工作。他们需要深入了解税法和税收政策，并能够为客户提供合理的税务建议和解决方案。
2023-06-15 14:33:21
个税起征点是多少
个税起征点是多少？2018年的10月1日，开始实施5000元的个人所得税起征点；当薪资缴纳五险一金之后，纳税部分不超过5000元，不用缴纳个人所得税。下面阿茶老师和大家来详细讲一讲。
2023-06-15 13:49:52
进口关税查询是什么
进口关税查询就是通过商务部网站查各国税率，通过商务部各国贸易税费查询，可以查询各国进入中国的商品税率，也可以查询原产中国的货物，在其他国家的进口税率。
2023-06-15 13:44:02
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
- 金融类
- ACCA
- 证券从业
- 银行从业
- 期货从业
- 税务师
- 资产评估师
- 基金从业
- 国内证书
- CPA
- 会计从业
- 初级会计职称
- 中级会计职称
- 中级经济师
- 初级经济师
- 其它
- 考研