小同学
是否销售额超过季度销售额，免税销售额就不适用了呢？
是否销售额超过季度销售额，免税销售额就不适用了，关于圈出来的3条的适用范围
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来自 小同学 的提问
2021-09-13 21:11:03 阅读294
小同学：
是的，但是有一种特殊情形，不动产的销售额是可以扣除的。
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其他回答
。同学
小规模企业，符合季度销售额不超过9万，第四季度销售额含税44200，销项税额是1287.38，销售免税，怎么做账？
周老师
借：应收账款44200 贷：主营业务收入42912.62 应交税费—应交增值税 1287.38
借：应交税费—应交增值税 1287.38 贷：营业外收入1287.38
。同学
为啥走到营业外收入里呀?不转到减免税额里面嘛？
周老师
减免税额是税控盘费用直接抵免增值税额，这个是不用缴纳，转营业外收入
。同学
那岂不是得算所得税？
周老师
如果有利润，就要缴纳所得税
张同学
小规模季度不超过九万是不含税销售额还是含税销售额呢
朱老师
你好，这是不含税销售额。
张同学
那请问税盘和税盘服务费怎么抵税费怎么做分录呀
朱老师
你好，借管理费用 贷银行存款 然后 借应交税费-应交增值税 借管理费用（红字）。
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