悦同学
商贸公司小规模纳税人,无成本票,上月开了2000单位发票怎么报税？
我们公司是个商贸公司，小规模纳税人，没有成本票，上个月开了2000单位发票，咋么报税
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来自 悦同学 的提问
2021-09-14 13:57:03 阅读573
悦同学：
小规模纳税人现在享受附条件的免征增值税优惠，符合条件的胡，就按照免征增值税的情形申报税费，不符合的话，就正常报税缴纳税费。没有发票的话，申报所得税一般是不能在税前扣除的。
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其他回答
井同学
老师，上月刚成立的小规模纳税人，只开了2000多的发票，这个月怎么报税》？
C老师
按不含税收入报税处理，再减免增值税，最后不交增值税，不交附加税，交印花税
井同学
印花税怎么交，税率是多少？
C老师
这个是销售，还是租赁费，购销合同万分之三，租赁费按千分之一计算缴纳印花税
井同学
自己核一个数？
C老师
老师？？？？？？？？？？？
井同学
这个看你们的收入类型，再交印花税
C老师
就是零售
井同学
按购销合同的万分之三计算缴纳
纸同学
小规模纳税人，上个月开错一单1350元的发票，应该开3%，开成5%.发票对方不见了，无法冲红，这个月怎么报税？
张老师
只能按错误的申报，要是系统申报不了需要去大厅申报，还有就是开错需要开红字才可以。
纸同学
开错税率，金额不错。
张老师
开错税率需要开红字之后重新开发票税率不能开错。
纸同学
问题对方发票不见了
张老师
就这个错税率怎么报税？
纸同学
按错误先申报，申报不进去就需要去大厅申报，丢失按丢失发票处理。
益同学
单位是小规模纳税人，上月专票开错了，客户这月才发现，怎么办？
李老师
要分什么税种 具体应该看你税局给的税种核定书 : 一般小规模纳税人的个人所得税,是按月申报的。 小规模纳税人的增值税、附加税、企业所得税等,就是按季度申报。
益同学
不好意思，回错了，如果小规模代开发票错了，需要去税局开红字发票
三同学
小规模建材商贸公司无成本票这种怎么做账啊？
S老师
查账征收是按利润去缴纳企业所得税，按规定你应该取得成本发票才能抵扣，这个是没有别的办法，你可以加大费用的支出，只能等下个年队最好改为核定征收企业所得税，这样就不需要取得成本发票，直接按收入利润率缴纳企业所得税。
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老师已回答
勤奋的同学，你好！ 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流～
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