海同学
小规模纳税人，这个月普票收入无税金额441231.78元，未开票收入无税金额32416.45元，该季
老师，我们是小规模纳税人，这个月普票收入无税金额为441231.78元，未开票收入无税金额32416.45元，请问这个季度要交多少钱的税？
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来自 海同学 的提问
2021-10-13 18:04:12 阅读386
海同学：
勤奋的同学，你好。
按1%的征收率缴纳。一共是（441231.78+32416.45）•1%=4736.48元
祝你学习愉快！
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其他回答
二同学
老师您好！请问我们是小规模纳税人，第四季度开专票不含税金额是218602.07元，开普票不含税金额是6601.95元，还有无票销售收入是10200元，请问无票销售收入怎么申报？是填写在哪一栏？
胡老师
无票收入10200和开普票的6601.95加总后，一并填写到第10栏小微企业免税销售额项目栏次中，是可以享受免征增值税的。
二同学
好的，谢谢老师
胡老师
不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
小同学
小规模纳税人，本季度税控开票金额大于实际收入如何申报，原先有无票收入
余老师
你这个带上申报表公章去税局申报，需要交税吗，需要交1行小于2%2B3行，不需要交税，这个减掉之后的不含税填写10行，
c同学
个体小规模，季度收入不超30万，报告专票普票收入和无票收入，普票税金转入营业外收入，专票交税，无票收入税金呢？
赵老师
你好，无票收入税金这样处理
借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免
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S老师
老师已回答
勤奋的同学，你好！ 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流～
2021-06-23 21:47:27
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