笑同学：
亲爱的准注会宝宝，你好：
同学上传一下题干的内容，老师根据具体的题目帮同学解答。
希望老师的解答能够帮助到你，有什么问题可以随时沟通~
展开笑同学：
就这道题
展开笑同学：
这里直接按照转让差额预缴增值税，是不需要考虑进项税的。
希望老师的解答能够帮助到你，有什么问题可以随时沟通~
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其他回答
E同学
请问老师，进项转出，为啥不是（11.5-1.5）*0.03+1.5*0.09
张老师
因为题目里提到了是从小规模纳税人处购进，所以适用增值税征收率3%
青同学
老师，这种的计算进项税是690/1.09*0.09 还是640/1.09*0.09
吴老师
你好，计算＝640/1.09*0.09。在航空运输电子客票行程单中，票价、燃油附加费和民航发展基金是分别列示的。其中，民航发展基金属于政府性基金，不计入航空运输企业的销售收入，不征收增值税。增值税遵循“征扣一致”的基本原则，上环节征多少，下环节扣多少，上环节不征税，下环节不扣税。因此，民航发展基金不应纳入进项抵扣的范围。
一同学
进项大于销项，比如进项有1000销项有500如果没有其他税的话资产负债表中应交税费应该为0其他流动资产应该为500啊。但是现在应交税费仍为500其他流动资产仍1000就很是不理解
王老师
进项大于销项，软件自动的会给你填写到其他流动资产里面的，软件不允许应交税费负数余额
一同学
到我还有一些不明白，就是以后销项，进项会越来越多，那资产负债表中应交税费的金额和其他流动资产也会越来越大，这样会有什么影响吗
王老师
不会一直留抵吧，不留抵就不会出现流动资产了
一同学
抵扣了，比如本月有1000的进项，500的销项，发票也认证了，资产负债表中应交税费就应该显示为0啊，然后其他流动资产应该为500才对的，但是资产负债表中应交税费依然为500其他流动资产仍为1000，
王老师
找售后帮你看下你的财务报表公式有没有问题
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