Y同学

差旅费抵扣的税,在报增值税时,填在哪里?报税时忘了8月的差旅费报销单,怎么办?

老师,有三个问题。1,差旅费抵扣的税,在报增值税时,填在哪里呀?2,8月的差旅费报销单,报税时把他忘了怎么办?3,计提时还计提错了,这都怎么改呢

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来自 Y同学 的提问 2021-11-08 11:11:17 阅读1396

Yilia同学,你好,关于差旅费抵扣的税,在报增值税时,填在哪里?报税时忘了8月的差旅费报销单,怎么办? 我的回答如下

1、填写在附表二进项税额明细表中 8b和第10栏

2、计算抵扣,进项税额需要单列,建议重新入账处理

3、先把错误的冲销,然后按照正确的入账

以上是关于费用,差旅费报销单相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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Y同学:

那附表二的35行含这个差旅费的税金吗?36行都什么填在里面?

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Yilia同学,你好,关于差旅费抵扣的税,在报增值税时,填在哪里?报税时忘了8月的差旅费报销单,怎么办? 我的回答如下

建议同学截图看下你的表格,老师再次确认下。

以上是关于费用,差旅费报销单相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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Y同学:

老师看一下

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Yilia同学,你好,关于差旅费抵扣的税,在报增值税时,填在哪里?报税时忘了8月的差旅费报销单,怎么办? 我的回答如下

第35行是其他,一般是不需要填写的喔~

 

填写在8b和10行即可。

以上是关于费用,差旅费报销单相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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Y同学:

1、35行是自动填写专票数据就可以?2、我如果抵扣高铁票能抵扣70块钱的话,8b和10都需要填写70吗?

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Yilia同学,你好,关于差旅费抵扣的税,在报增值税时,填在哪里?报税时忘了8月的差旅费报销单,怎么办? 我的回答如下

1、35行一般是系统自动取数的;

2、对的,8b和第10行都需要填写。

 

以上是关于费用,差旅费报销单相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
金同学
出差差旅费发票中有住宿费的专票,不含税价格算在差旅费中,进项税部分抵扣,这样可以吗,填差旅费报销单时,住宿费怎么填
谢老师
你好,可以的 报销单还是按含税金额计入
金同学
出差取得的发票有机票,住宿费,餐费,交通费,我入账的时候可以加到一起统一写差旅费吗,还是需要每项都写出来
谢老师
老师这边有没有什么教程推荐,我怕我做帐不规范,有的东西不清楚,到时惹了麻烦把自己送进去,或者说明给我说一些基本准则
金同学
你好,可以分项金额是多少,然后总金额计入差旅费核算
丹同学
在增值税申报时,差旅费报销申报填表二10栏,税费在主表里面体现不出来什么情况?
王老师
您好,您是说哪里体现不出来
丹同学
主表里面,我在表二8b其他里重复填写就可以显示了,在主表里面也体现出来了,谢谢!
王老师
好的,不客气,这是我们的职责所在
艾同学
差旅费可抵扣进项税额,本月没有销账暂不需要进项抵扣,那差旅费中的可抵扣税额怎么做账,报税时需要填列吗
W老师
同学,您好,这个不用管他,你可以做一下认证或是后期再做,这个税什么时候需要什么时候可以抵扣。
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