Destina同学，你好，关于因为确认应交税费的核算时点不再期末而是购入时点所以不选？ 我的回答如下
因为确认应交税费的核算时点不再期末而是购入时点所以不选。
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L同学
这个题是问六月销售时点吗，确定增值税销项税额吗？答案意思是白酒在销售时点包装物押金就要交增值税，所以一万元的那个要计算，而0.5万元那个是逾期时点如果还没还，再确认为销售收入交销项税。题目计算时还没到逾期时点，所以不计算0.5万那个。我理解的对吗
李老师
这道题计算的是6月的增值税。啤酒、黃酒以外的其他酒类产品，在收取押金时计征消费税和增值税；逾期时就不再计税。一般商品，收取时，不纳消费税和增值税；逾期时，缴纳消费税和增值税。
L同学
收到，谢谢老师
李老师
不客气，希望能够帮到你。
阳同学
增值税的利息收入确认时点和所得税确认时点都一样吗，都是以什么时点确认
胡老师
基本是一直的，按你收到钱的时候
阳同学
不是按合同吗
胡老师
你说的什么，同学，增值税还是企业所得税
阳同学
增值税和所得税，都是按收到利息收入确认吗，那如果合同有约定某个时点，对方要付，而没付，那是按合同还是什么
胡老师
如果有合同的话，肯定要按合同来的，同学
B同学
这个题，比如资料一，为什么不确认应交税费~应交所得税，什么时候应该确认应交税费~应交所得税，什么时候不确认？
因为我只能传三张图，资料3的时候就确认了应交所得税
王老师
预计负债不能再税前扣除，不影响当期的应交所得税！
B同学
那资料3怎么就影响当期的应交税费~应交所得税了？
王老师
因为变成实际亏损了
B同学
那资料3，借方 预计负债100，以前年度损益调整这个10 是营业外支出吗？你说变成预计负债实际亏损了，可以影响当期应交税费~应交所得税，
那这个营业外支出 10 也影响当期应交税费~应交所得税吗？
王老师
以前年度损益调整这个10 是营业外支出
可以影响当期应交税费~应交所得税
营业外支出 10 也影响当期应交税费~应交所得税
嘟同学
我出租合同签完里，先不要确认收入，也不要记应收账款。等按合同开发票时，再确认收入，然后确认收入和应交税费，应交税费因为是小规模纳税人，所以只要设置应交税费-应交增值税，是不是这个意思？
赵老师
是这样的。因为您要确认收入，要全额开票。核算销项不好处理。
嘟同学
我公司是小规模的，合同签的是半年一付房租，那这个应交税费怎么办？也只能设置应交税费-应交增值税？我申报时，要跟据发票一次性把半年的税都报吗？
赵老师
这样来说，一次收到租金，如果是确认收入的话，就做无票收入，然后以后每个月再开票，要重新把这个冲掉，重新交税，报税时上期的无票收入填负数。
嘟同学
现在是我收到了对方的半年租金，然后也开了半年发票给对方，也做无票收入吗
赵老师
那直接记收入了。
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