仇国英同学，你好，关于乙公司代扣代缴的税额怎么处理？开出的增值税发票流程是怎么样的？ 我的回答如下

准注会同学，你好

因为这边不知道这个甲公司的具体情况，额外举个例子

境外单位或者个人在境内发生应税行为，且在境内未设有经营机构，以境内购买人为增值税扣缴义务人。

比如甲公司向境外公司支付律师顾问费人民币130万元。

应扣缴增值税额=130/（1+6%）*6%

如果甲公司是增值税一般纳税人，扣缴的增值税可以抵扣。但需提供纳税人扣缴增值税的完税凭证，书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

有问题继续追问哦~

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仇国英同学，你好，关于乙公司代扣代缴的税额怎么处理？开出的增值税发票流程是怎么样的？ 我的回答如下

境内没有经营机构的，以境内代理人为扣缴义务人；境内没有代理人的，以购买方为扣缴义务人，所以是购买方在支付款项的时候，从所支付的款项中依法直接扣收税款代为缴纳。

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仇国英同学，你好，关于乙公司代扣代缴的税额怎么处理？开出的增值税发票流程是怎么样的？ 我的回答如下

老师，您上次回答的纳税人提供完税证明是指销售方境外甲公司吗？没有完税证明不能抵扣进项税是指购买方乙公司吗？是的　 　那就直接给贾100即可，然后13扣缴

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