旺同学
这是2笔金额？
从境外单位或者个人购进劳务服务、无形资产、或者境内不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。例如上海公司购买美国公司100万的服务，美国公司需要让上海公司代扣代缴，上海公司交给税务机关(100/（1+6%）)*6%，上海机关同时可以抵扣这些税。这是2笔金额？
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来自 旺同学 的提问
2020-07-24 15:46:15 阅读434
旺旺同学，你好，关于这是2笔金额？ 我的回答如下
嗯嗯，同学你好，是的，是可以抵扣这笔税的，你说的2笔金额具体指什么2笔呀？老师有针对性的回复你哈，祝学习愉快！
以上是关于额,金额相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开旺同学：
上海公司向税务局申报(100/（1+6%）)*6%元，同时上海公司向海关取得的专项缴款书也是(100/（1+6%）)*6%元，表面上看相当于一销一进为0啦。其实那个所谓的销项是美国公司支付的，上海公司只是有个进项～～这么理解对么？谢谢老师
展开旺旺同学，你好，关于这是2笔金额？ 我的回答如下
你好同学，上海公司购买，那上海公司是买方的，是代扣代缴的部分可以做为进项税额抵扣，你理解的没问题，但是这不是销项哈，
同学可以理解一下，有问题再沟通哈，祝考试必过，加油！
以上是关于额,金额相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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