l同学
老师我想请问一下免税销售企业,本月开票金额为负数,免税明细表怎么填写,有百度上说可以在未开票收入填写相应数据使当月销售额为0,这种方法可以吗?
展开lucy同学,你好,关于免税销售企业,本月开票金额为负数,费用免税明细表怎么填写? 我的回答如下
勤奋的同学,你好
未开票收入管理比较严格,审核也严格,目的就是防止人为调节平衡月度甚至跨年的增值税,所以在做未开票申报的时候一定要同时做好备查账,一方面是大厅申报时候审核,一方面是方便自己核对申报表数据。一般需要去税局说明情况,建议还是与税管专员联系,以免引起税务风险。
希望老师的解答能帮助你理解,如有问题欢迎继续沟通交流,加油!
以上是关于费用,费用明细表相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开l同学:
老师,那这个申报表还有其他解决方法吗?不然减免税明细表那里不能填写负数,实在是头疼了
展开lucy同学,你好,关于免税销售企业,本月开票金额为负数,费用免税明细表怎么填写? 我的回答如下
未开票收入可以填,但是填之前要与税局沟通好,沟通的同时也可以询问当地税局对此类业务的处理方法还有哪些。
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老师
老师已回答
认真努力的同学你好:同学具体指的是哪些项目的间接费用?希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!
S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好!企业委托境内的研发费用也按实际发生额的100%计入研发费用的,但是只有80%部分可以加计扣除。欢迎有问题随时交流~
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