中国银行关于印发《中国银行人民币资金业务授权签字人预留印鉴管理暂行规定》的通知

各省、自治区、直辖市分行，深圳市分行：
　　近年来，随着干部交流力度不断增大，各分行负责人民币资金业务的人员都发生了相应变化，为完善内控制度，规范总分行借款和上存资金申领手续，总行决定建立人民币资金业务有权签字人预留印鉴制度，具体规定详见附件。各分行预留的签字样本请于6月15日前以行发文形式报送总行。
　　特此通知。
附：一　中国银行人民币资金业务授权签字人预留印鉴管理暂行规定
　　为进一步完善人民币资金业务的各项规章制度，增强总行和各级分行的风险防范意识和防范能力，特制定本规定。
　　一、预留印鉴的目的是在分行办理人民币资金业务时，总行能够及时准确地核对有权签字人印鉴，审查是否越权操作。
　　二、本规定中人民币资金业务指：总分行借款业务，上存资金和申领上存资金业务。
　　三、有权签字人指：各分行现任行领导和资金计划处负责人。
　　四、预留的印鉴要求提供有权签字人的签字样本。签字样本应注明分行名称，有权签字人的印刷体姓名，职务，和签字样本及日期（见附表格式）。
　　五、为了避免主管行领导和部门负责人外出无人签字的情况，各分行应预留至少两位行领导和资金计划处负责人的签字样本。
　　六、各分行办理人民币资金业务时，负责人签字必须与预留总行的印鉴相符合，否则视为无效签字。
　　七、一旦授权签字人的工作岗位发生变动，不再享有签字权时，各分行应立即上报总行并及时更换预留印鉴。
附：二　预留印鉴卡(略)