材料采购申请单就是ERP系统中，第一步采购物品时提交的单据，采购申请单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。

 

采购申请单英文名称（Purchase requisitions）采购申请单是为了采购物品而提出支钱的申请凭证。在此所讲的采购申请单是指在ERP系统中填写的单据，是一种无纸化的采购申请单。

 

采购的接收要点：

 

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

 

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

 

通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

 

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
 

 

采购单的分发规定：

 

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

 

对于紧急请购项目应优先处理；

 

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

 

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

 

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