采购计划的编制应达到以下目的：（1）预计无聊需用的时间与数量，防止供应中断，影响产销活动。（2）避免物料储存过多、积压资金以及占用堆积的空间。（3）配合企业生产计划与资金调度。（4）是采购部门事先准备，选择有利时机购入物料。（5）确定物料耗用标准，以便管制物料采购数量及成本。
编写采购计划的依据：（1）销售计划。（2）生产计划。（3）物料需用清单。（4）设备维修计划和技术改造计划。（5）基本建设计划和科研计划。（6）库存状态。
(一)请购单
请购单是由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写，送交采购部门，申请购买商品，劳务或其他资产的书面凭证。 (二)订购单
订购单是由采购部门填写，向另一企业购买订购单上所指定商品、劳务或其他资产的书面凭证。
(三)验收单
验收单是收到商品、资产时所编制的凭证，列示从供应商处收到的商品、资产的种类和数量等内容。
(四)卖方发票
卖方发票是供应商开具的，交给买方以载明发运的货物或提供的劳务、应付款金额和付款条件等事项的凭证。
(五)付款凭单
付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的，载明已收到商品、资产或接受劳务的厂商、应付款金额和付款日期的凭证。付款凭单是采购方企业内部记录和支付负债的授权证明文件。
(六)转账凭证
转账凭证是指记录转账交易的记账凭证;它是根据有关转账业棼(即不涉及库存现金、银行存款收付的各项业务)的原始凭证编制的。 (七)付款凭证
付款凭证包括现金付款凭证和银行存款付款凭证，是指用来记录库存现金和银行存款支出业务的记账凭证。
(八)应付账款明细账
(九)库存现金日记账和银行存款日记账
(十)卖方对账单
卖方对账单是由供货方按月编制的，标明期初余额、本期购买、本期支付给卖方的款项和期末余额的凭证。卖方对账单是供货方对有关交易的陈述，如果不考虑买卖双方在收发货物上可能存在的时间差等因素，其期末余额通常应与采购方相应的应付账款期末余额一致。
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