费用报销单怎么填

1、财务报销是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。

2、规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理;对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任;对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。
3、费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额的报销凭证，大小写金额必须一致，相关内容需填写完整。

具体填写说明:

1、“报销部门”处填写所属部门，例如行政部。

2、“日期”如实填写。

3、“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。

4、“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少。

5、“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

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