R同学
画红框的金额怎么来的？
\n//glive.gaodun.com/upload/2183485/e6152638edb347fc8231073109e46791173c8538\n\n//glive.gaodun.com/upload/2183485/38b1abb9d5541e862dbd8f49d111d9f76caca60f\n\n//glive.gaodun.com/upload/2183485/903b276b6c1fddd6950fe560c5e5b6cc1cd68b92\n画红框的金额怎么来的，百思不得其解，麻烦老师指导
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来自 R同学 的提问
2021-07-23 21:29:56 阅读269
R同学：
尊敬的学员您好：
预计负债和应收退货成本就是上面的两个分录的余额，比如预计负债在最初确认的时候是80，后面冲了个40，剩余40，在最后全部结转，应收退货成本也是一样的道理
银行存款就是预计负债和主营收入的合计金额，这个是真的退货，是需要吧钱付给人家的
加油，胜利就在眼前
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其他回答
王同学
季报这张表填的是画红框的金额吗
舒老师
你好，你是属于小微企业吗
王同学
这是备案的优惠减免，不是小微的那张表
舒老师
你好，第一张表提取一下数据，就应该显示减免所得税的金额了。
M同学
画红框的对账单怎么做分录呢
朱老师
借：银行存款 10000 贷：主营业务收入/其他业务收入 10000
借：银行存款 5000 贷：其他应付款 5000
借：其他业务支出(或主营业务成本) 200000 贷：银行存款(或应付工资等)200000
喵同学
画红框的俩笔收入对账单怎么做分录呢
师老师
您好
第一笔是单位有员工生育期间么
第二笔这个具体是什么项目看不出 是稳岗补贴么
喵同学
第一笔应该是有员工的生育补助吧
师老师
员工生育期间发放了工资吗
喵同学
老师 发不发工资做的分录有什么区别吗
师老师
发放给的话 就冲减发放的分录
没有的话 就需要支付给员工 做其他应付款
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