若同学
分章做真题的跨章节第9题第(6)问，企业将设备一次性扣除不合理，应调增应纳税所得额，应在哪个小题回答
分章做真题的跨章节第9题第（6）问，企业将设备一次性扣除不合理，应该调增应纳税所得额，是在本小题回答，还是在最后第（9）计算企业所得中回答？
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来自 若同学 的提问
2019-10-10 15:43:56 阅读304
若兰同学，你好，关于分章做真题的跨章节第9题第(6)问，企业将设备一次性扣除不合理，应调增应纳税所得额，应在哪个小题回答 我的回答如下
勤奋可爱的准注会同学，你好！
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其他回答
二同学
老师：题库章节联系里的第四章第三节留存收益的第一题解析不太明白，为什么要扣减两次企业所得税。
许老师
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
二同学
同学：您好！您参考下我的解析：
2019年初未分配利润为：400
2019年实现的利润总额为：200，则净利润为200*(1-25%)=150
所以2019年末未分配利润为：400%2B150=550
提取的公积金为：150*(10%%2B5%)=22.5
所以2019年末可供分配的利润为：550-22.5=527.5
苹同学
这道题，1.最后答案第5问，应纳税所得额为什么-1602.第6问，企业所得税为什么-5
r老师
题五 高新技术企业技术开发费加计20%扣除 320*0.5=160
题六 5万安全生产专用设备符合企业所得税优惠目录 资产金额的10%可以抵减所得税 50*0.1=5
王同学
在计算企业所得税题的时候，环保设备是可以扣两次吗？一次在计算应税所得额的时候扣除本身金额，另一次是在应纳税额的时候扣除购入金额的10%
王老师
对的，加计扣除环保设备金额的10%。你理解是正确的。
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S老师
老师已回答
勤奋的同学，你好！ 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流～
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