增同学
别的公司借我们公司的资质，我们要扣别人公司的都有什么税呢？
老师，你好，我们是工程类的，别的公司借我们公司的资质，我们要扣别人公司的都有什么税呢？分别是几个点？
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来自 增同学 的提问
2021-10-22 10:11:53 阅读586
增同学：
同学，你好；
出借资质属于违法违规行为，账务上老师无法给出合适的建议。
展开增同学：
好吧，如果不行就不外借了，谢谢
展开增同学：
同学，你好：
不客气，祝你学习愉快了！
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其他回答
N同学
我们公司有给别的公司挂靠资质的这种，我们怎么收取人家挂靠费，我们有资质，我们借给别人用，现在我们怎么向人家收取这个管理费和税金？
汪老师
比如你的项目总决算是100玩，管理费及税金是10玩，那么你与挂靠方办理决算90玩，对方提供92万的分包发票。
N同学
管理费与税金这怎么算？
汪老师
我们项目100，对方给我们100的票，我们才能平账
N同学
管理费和税金从我们给他们的钱里面扣
汪老师
管理费看你们的约定。税金看你们这个项目产生的实际税负。 你看看我上面的例子，不是100的项目提供100的发票。项目总决算是100玩，管理费及税金是10玩，那么你与挂靠方办理决算90万，对方提供90万的分包发票。
大同学
请问我是建筑公司，别人借用我们公司资质，我们收取的资质费怎么分录，能合理避税？
吴老师
您们收取的资质费没办法合理记账，你们只能找发票冲抵这部分钱。因为挂靠本身就是不合法的。
大同学
放其他应付款里可以不
吴老师
您好，您可以暂时放在其他应付款，时间长了也是需要处理的，除非一直不处理，一直挂着
大同学
如果是老师的话，您怎么处理呢
吴老师
我会先放着，等实在税务局追问或者工程快完工了找发票处理计入成本
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