芊同学
模考综合提第61题第四小问为何不扣除以前年度亏损？怎么计算？
模考综合提第61题第四小问，为什么不扣除以前年度亏损14.29呢
来自 芊同学 的提问
2021-10-26 09:26:55 阅读304
芊同学：
爱学习的同学你好：
题目中告知2019年境内所得-14.29万，境外分公司税前所得10+4.29=14.29万。总分公司的利润是需要合并计算的，所以对于2019年来说，该公司无盈利无亏损。
如有疑问欢迎同学继续提问哈~~备考加油！预祝同学考试顺利！
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其他回答
Y同学
第一年亏损13113.4，第二年亏损3896.02，第三年第一季亏损8.24，第二季度赢利160.95，第三季度赢利11556.77，第四季度亏损708.04，那我第四季度申报所得税那个以前年度亏损本期和累计填什么金额
杨老师
你好你那个所得税弥补亏损金额本期和累计填写11001.44元
我同学
企税有以前年度有亏损，第四季度盈利，第四季度申报的时候可以弥补以前年度亏损吗？
张老师
您好，这个是可以的，可以弥补
我同学
但是之前季度申报的时候第8栏：以前年度亏损栏数值都是0，没有带出亏损的数值，请问是什么情况呢？
张老师
您好，这个系统可能有问题，您需要向主管局反馈，可以先问下专管员，这个亏损再预缴的时候就是可以弥补的
我同学
好的，谢谢
张老师
不客气，祝学习愉快
雅同学
前三季度亏损，第四季度盈利，本年度是亏损的，那第四季度做账还要计提所得税吗？
高老师
您好！是的，第四季度仍然要计提并交纳企业所得税的。
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老师
老师已回答
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