陈同学：
汪同学你好呀！
未开具发票的100万元也是需要交税的哦，只要满足税法上销售收入的确认条件，就得缴税哦。不然会有很多漏洞可以钻，导致偷税漏税，少缴税。
希望老师的回答能够帮到你，继续加油哦！
展开陈同学：
那进项税没有发票是不是不可以抵啊
展开陈同学：
是的，进项税必须要取得增值税专用发票才能抵扣。
同学理解到位哦，棒棒哒
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其他回答
跳同学
进项发票不含税金额为100，开具销项发票金额为85元，能这样子开吗？
戚老师
如果是真实的，可以的，要有真实原因，否则属于隐藏收入
跳同学
低于进项是因为开给对方平台的发票是只开对方客户用积分购买的。如果用现金部分是由我们直接和货品一起寄给客户，如果客户没有要求就没有开。所以就出现了开给对方平台的金额少于进项
戚老师
可以的
跳同学
但是现金部分是由我们直接和货品一起寄给客户，如果客户没有要求就没有开，这样子也是可以的吗？
戚老师
没有开，也要申报纳税做无票收入吧
R同学
请问:12月申报表一中填了未开具发票销售额，现在这未开票的销项税能不能抵下次申报的销项税
任老师
那你后续开发票吗，开的话那这个蓝字-无票收入之后申报，需要去税局大厅解锁，带上之前无票收入资料
R同学
当时是全年缴的税额少，多申报的无票收入，还需要去税务大厅办理吗
任老师
是的，现在冲掉之前无票收入会锁死开票；盘，需要去税局解锁，这个是依据，税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）》的通知
R同学
这样操作会不会被税务局纳入重点检测对象，也没啥资料，就是有些订单没开票大概统计一下做的暂估
任老师
......无票收入不能瞎做，你做后续没有资料，证明你们之前发生纳税义务的，那有风险，不好冲掉
R同学
多交税没事，要是冲回就麻烦了是吧
任老师
是的，这个无票收入最好是不要瞎做，
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