S同学
如果12月份做无票收入的话，12月交增值税要交这部分无票收入吗？
老师，您好！如果12月份做无票收入的话，那么12月交增值税要交这部分无票收入吗，不交的话会有税务风险吗，谢谢！
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来自 S同学 的提问
2022-01-02 11:07:52 阅读455
S同学：
同学，你好：
无票收入也需要报税，不作税务处理，金额越大税务风险越高~
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其他回答
L同学
12月份做无票收入次年如果开票可以冲回吗
宋老师
你好同学，可以冲回，但是前提是有蓝字发票金额可以抵消。
冰同学
无票收入，10-12月的无票收入56万，1月份钱才存入银行，这个分录怎么做，在我12月份确认收入的时候，如果钱在12月存进去的话我就知道怎么做 但是这个是1月份才把无票收入的钱存进去我就不知道分录怎么出了
段老师
你好 1. 是现金先给你的话。 你做 ：借库存现金贷主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 2 存现 借 银行存款贷库存现金
冰同学
如果这样的话，当月的银行就不对了嘛
段老师
你好 你当月存进了银行 什么时候就做存现分录。 怎么会不对。
冰同学
12月确认收入，1月份才存的钱
段老师
你好 那你12月做收入。 1月去存了在做存现分录就行了。 这样分录与你实际银行也是一致的
冰同学
12月分录，借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税费，那银行肯定增加56万呀？我的钱是1月份现金56万菜存入银行的，那12月份的银行余额是不是增加56万了
段老师
你好 你都没有收到银行存款的钱 。 你既然收到现金 借方做库存现金 。 你这是在乱挂科目哦。
酒同学
如果3月份做了无票收入，是不是也要作无票销项，那就交增值税呢？
杜老师
是的，无票收入指的是没开发票但是交税和你开发票是一样交税
爱同学
老师，建筑业，12月份在施工地预交了税款了，1月份开的票，税务局说跨年了涉及到汇算清缴，要在12月份做了无票收入了，但是1月份才开票，12月份入了收入了交了增值税了，1月份开的票额是不是还要再交一次增值税呢？
吴老师
你好，同学。
不是的，你1月开票的时候就要减少之前的未开票收入，增加开票收入就是了
增同学
12月份确认了无票收入，本月又开了发票，那么申报1月份增值税的时候，无票收入那一栏就成了负数了，如果对比不能通过，去税局申报的话，是不是要改12月份报表啊？
刘老师
你好！
不用改12月份申报表的。
税务局同意了，就可以填写负数申报了。
增同学
那去税局申报，是不是得带上12月申报表啊
刘老师
最好带上，说明清楚就可以了
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