六月增值税申报时间界限和增值税税控设备操作关键注意事项！

1、金税盘（航天金税公司）
使用航天金税系统增值税抄报结束后，可通过如下操作查看是否抄报税成功及本月锁死期。

示例1：（当前月：6月） 

（1）锁死期为：次月中、下旬某日；

（如上图）锁死日期：2016年07月16日

（2）报税资料为：“无”；

（如上图）报税资料为“无”；

（3）上次报税日期为：当前月1日00时00分；

（如上图）上次报税日期为2016年06月16日10时08分

（4）抄税起始日期为：次月1日；

（如上图）抄税起始日期为2016年07月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

示例2：（当前月：6月）

报税资料为“有”，说明企业当月尚未完成清卡。

锁死期为2016年06月21日，说明该企业申报截止日为6月20日，需要在6月20日内完成清卡，即21日当天已超期。

示例3：（当前月：6月）

报税资料为“有”，说明企业当月尚未完成清卡。

锁死期为2016年06月28日，说明该企业申报截止日为6月27日，需要在6月27日内完成清卡，即28日当天已超期。

2、税控盘（百旺金赋公司）

使用百旺金赋系统增值税抄报结束后，可通过如下操作清零解锁，查询是否抄报税成功及本月锁死期。

（1）纳税申报系统申报成功后，征期内进入开票软件，系统自动清卡。

（2）查看是否报税成功：点击“报税处理”——“网上抄报”功能。

（3）查看“开票截止日期”是否已更新到次月，如在当月说明未反写成功；如延到下月说明反写完成，该日期即为下月最晚反写日期。

示例1：（当前月：6月）

下图开票截止时间为20160627，未延到下月说明未反写成功。

示例2：（当前月：6月）

下图开票截止时间为20160715，已延到下月说明反写成功，下月最晚反写日期即为2016年07月15日。

特别提醒：

（1）纳税人在每月征期结束前，必须进行清零解锁，否则征期后将无法开票，且不能通过网络远程清卡，必须前往办税大厅进行解锁操作方可继续使用。

（2）如果您在锁死期内未完成抄报，请携带税控设备，加盖公章的明细汇总表至办税大厅进行抄报之后方可进行网上申报；如您网上申报成功但在锁死期内未完成清零解锁操作，锁死期后需要携带加盖公章的全套增值税申报表及需要清零的税控设备至办税服务厅进行清卡操作。