思同学
图一（4）和图二（3）中，在算进项税额合计的时候为什么不一样？
第1张图片（4）和第2张图片（3）中，在算进项税额合计的时候为什么不一样？ （4）中算进项税额的时候没有加40。而（3）算进项税额的时候把11.05加进去了？
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来自 思同学 的提问
2021-06-20 21:49:20 阅读348
思同学：
爱思考的同学，你好：
图1是办公大楼，非生产经营用；不可抵扣进项。
图2是生产车间，生产经营用，可抵扣进项。
如有其他疑问欢迎继续交流，继续加油哦~
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其他回答
桥同学
#提问#图一为什么算得时候用200-20
而图二算得时候不需用30-2
吴老师
您好，两个月初都需要减去，如果计算月初成本。但计算用不到
用材料差异除以 月初计划加本月计划 得出差异率，然后用月末计划成本（月初计划+本月购进-本月发出）乘以（1+差异率）就可以了
客同学
图一、二是三月份进货的进项税，在4月份的时候都认证了，图三是4月份的销项税，申报增值税的时候已抵扣进项税
，那现在的进项税借方余额25296.17，销项税的贷方余额22085.48，就这样挂着吗？还是需要怎么处理？
李老师
平常不用结转，年末时销项税额和进项税额对冲。
客同学
那年末结转时，摘要怎么写？就写：结转税额还是什么？
李老师
摘要是结转应交税费-应交增值税下面的明细科目。
事同学
为什么第一张图是5，第二张图是4，这个5跟4怎么来的？怎么二个回答得不一样
熊老师
1、第一张图用5/15，是因为题目问的是第一年的折旧费。
2、第二张图片用4/15，是因为题目计算的是第二年的折旧费。
梦同学
第一图是题题4
第二图和第三图是答案
问题是，开始时一次投，为什么图三中直接材料，分母是85，不是90呢？
赖老师
您好！月末在产品是30件，第二道工序耗用第一道工序2件，约当=10*0.5+10*2=25
梦同学
在生产开始时一次投入
在计算直接材料分配率时分母不应该是90吗？
赖老师
不是的，应当按照约定25件来定，第一工序是直接投入
梦同学
对啊，第一工序是直接投入
那为什么不按30呢？
赖老师
第一工序是30啊！
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