没同学
本月销项税额1万进项7千，上月剩余2千本月应交1千的分录怎么做？
本月销项税额1万，进项7千，上月剩余2千，本月应交1千，这个分录怎么做，怎么结转增值税？
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来自 没同学 的提问
2021-10-07 17:31:22 阅读357
没名儿同学，你好，关于本月销项税额1万进项7千，上月剩余2千本月应交1千的分录怎么做？ 我的回答如下
前面老师提供了思路，同学需要看下上月的剩余2000挂账在哪个明细科目，然后进行账务处理。
以上是关于税,销项税相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开没同学：
老师，上个月因为只有进项没有销项，是没有做结转
展开没名儿同学，你好，关于本月销项税额1万进项7千，上月剩余2千本月应交1千的分录怎么做？ 我的回答如下
那本月将进项税额的余额9000元一并结转了上个月2000+本月新增7000元。
以上是关于税,销项税相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
依同学
老师，现代服务行业 加计递减10%，是不是用本月进项税额1万*10%=1千，分录：借：应交税费-应交增值税-进项税—加计抵免 1千 贷：其他收益 1千，这样做对吗？
吴老师
同学你好，你的理解是对的，分录是对的。
依同学
加计抵减额，是不是所有进项专票税额 和 机票火车票进项税额之和为基数 ，再乘以10%？
吴老师
是的，所有进项都可以加计扣除的，以所有进项税额之和为基数，乘以10%
郑同学
当月的销项税为3千多，一张发票的进项税额2万多，认证后抵扣完本月的3千多销项后，剩余的进项可以下次抵扣使用吗
邹老师
你好，没有抵扣完的进项税额可以结转以后月份继续抵扣的
郑同学
老师这个在申报表中如何操作
邹老师
你好，填写在进项税额栏次，没有抵扣完的体现在期末留抵税额，次月体现在上期留抵税额栏次
二同学
老师，一月份的销项税1万元，1月初认证了一张进项税7千元，这个月应交增值税计提多少金额
陶老师
应纳税额=销项税10000-进项税7000=3000元
增值税结转分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3000 贷:应交税费-未交增值税
二同学
老师，我这个月应交税金3000元，可是资产负债表里的应交税金金额大于这个数，我把主营业务税金及附加加上了也不对
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