旻同学
此题为什么这里说今年3月份实际缴纳的增值税还能再抵扣一次？
老师，这道题目有一个问是说该企业3月份实际缴纳的增值税！答案是（16500/1.09*0.09-10/1.09*0.09）-209.52-1100=52.04，其中209.52是预缴的增值税。我的疑问是，这里的购买时的进项税1100，不是在2018年购房时就抵扣了嘛？为什么这里说今年3月份实际缴纳的增值税还可以再抵扣一次？
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来自 旻同学 的提问
2021-11-24 14:57:11 阅读330
旻同学：
同学，你好：
减掉的1100不是购进房子的进项税额哦，是“本月月初增值税留抵税额为1100万元”。
希望可以帮到你呀，有问题我们继续交流哈~
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其他回答
晴同学
去年季度末缴纳的附加税和增值税今年一月份扣缴，会计帐也是做1月份实际扣缴日期吗？
周老师
是的，做1月份交税的分录处理。
晴同学
附加税12月末不用计提吧
周老师
附加税12月也是需要计提的，没有计提的话，只能在1月补提处理。
S同学
一个月只能在网上勾选一次吗？比如我今天在网上勾选部分10月份抵扣的增值税发票，11月15号前还可以再勾选一次10月份抵扣的增值税发票吗？
周老师
您好
一个月可以多次网上勾选
11月15号前还可以再勾选10月份抵扣的增值税发票
j同学
老师，请问一下题目已际说了应纳240万，实际缴纳200万元增值税，算税金及附加时答案里为什么还减40万留抵退还的40万？
申老师
你好，这个退还增值税40，相应也要退还附加税，所以要减40
j同学
应纳240，实纳200，不是已经减40了吗？为什么还要再减40？
申老师
你好，上面指的是留抵退还，直接退回给你们的，
j同学
不是应交240，因为留抵退还40剩下200吗？为什么再减40？
申老师
你好，这个题目可能设计陷阱，前面退税40万和后面没有关系，不是抵后面
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