快同学：
To sum up后面， the number of后面的have改成has，其他没有什么问题~
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其他回答
F同学
老师麻烦看一下这个负债表有没有错
S老师
报表数据要与科目余额表期末数据相符，如果一致就没问题。至于生成报表的单证和分录在做的时候就要仔细考虑好
卢同学
老师麻烦你帮我看看我这样做分录有没有错误，谢谢
吴老师
1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2.计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
工资是计提了，次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢？
1.发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款
2.上交杜保
借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分）
贷：库存现金/银行存款
3.上交个人所得税
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款
雪同学
老师你好，麻烦帮我看一下有错误吗？
邹老师
1、赠送客户的分录为
借：销售费用
贷：库存商品
应交税费--应交增值税（销项税额）
2、本公司使用，您要具体说明是公司哪个部分使用，具体用做什么？才好帮您分析解答的。
雪同学
我们是代理的水，平时公司的饮用水就都是我们外购的商品了，那按月领出后，我该怎么做这个帐呢
邹老师
借：管理费用--办公费
贷：库存商品--饮用水
雪同学
什么时候才需要做进项税转出哦
邹老师
比如用于员工的话，就是需要做进项税额转出了。
雪同学
分录怎么写呢？
邹老师
借：管理费用--福利费
贷：库存商品
应交税费--应交增值税（进项税额转出）
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