心同学
2006年的所得税调整时，应交税费-应交所得税3234是怎么来的？
2006年的所得税调整时，应交税费-应交所得税 3234 这个金额是怎么来的？为什么所 得税费用也要用1000万*33%？
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来自 心同学 的提问
2019-02-23 18:12:08 阅读401
心菲同学，你好，关于2006年的所得税调整时，应交税费-应交所得税3234是怎么来的？ 我的回答如下
题目里假设会计口径下的利润总额都是10000，所得税费用是按会计口径算出的所得税，所以直接乘以33%就行了，应交税费——应交所得税的金额是税法口径下的所得税，题目里固定资产的折旧方式不同，表格里税法口径下应提折旧=3000×2/5=1200，会计口径下应提折旧=1000，税法多提200，应纳税所得额=10000-200=9800,9800×33%=3234
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