小同学
当月会计做分录用不用把进项税额转到待抵扣进项税额中？
老师，我们是一般纳税人，小企业会计准则，当月认证了进项，但是我们当月的销项是简易计税，不能抵扣进项，我把进项填到了当月已认证未申报栏目，我当月会计做分录用不用把进项税额转到待抵扣进项税额中。
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小媛媛同学，你好，关于当月会计做分录用不用把进项税额转到待抵扣进项税额中？ 我的回答如下
您应该需要将这个进项税额转出，因为是与简易计税相关的。
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展开小同学：
我只是因为销项是简易计税所以进项这个月不能抵，进项下个月是可以抵得，那如果进项税额转出的话，我的进项税下月怎么抵，怎么做分录？我这个月在增值税申报表进项税怎么填，是填当月认证当月申报，还是当月认证当月未申报？老师可以说的详细一点吗，我不太理解，谢谢老师
展开小媛媛同学，你好，关于当月会计做分录用不用把进项税额转到待抵扣进项税额中？ 我的回答如下
首先我想了解下，您这个进项是对应简易计税的，那为什么这个月不能抵，下个月就可以抵扣了
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展开小同学：
不是对应的，这个进项是购买办公用品开的专票，不是购买该项目用的材料
展开小媛媛同学，你好，关于当月会计做分录用不用把进项税额转到待抵扣进项税额中？ 我的回答如下
那您这个直接抵扣就可以了。
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