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赣州会计实务考试辅导：南京市内部审计档案规范(二)

来源：高顿网校 2014-09-05

高顿网校友情提示，*7赣州会计实务考试辅导相关内容南京市内部审计档案规范(二)总结如下：

　　调整表

　　4审计通知书(二种表式根据审计项目特点使用)

　　5被审计单位填写的审前自查表

　　6会计责任声明书(审计查证前由被审计单位提供的)

　　7被审计单位(事项)基本情况表［数种表式根据被审计单位(事项)性质填写］

　　8其他审计查证前从被审计单位或被审计人取得的材料

　　如：银行开户情况表　　投资情况表　　对外担保情况表　　未决诉讼(未决仲裁)情况表　　非货币资产处置情况表　　物资盘点表　　资产负债表　　损益表　　审计机关审计的报告　　社会审计的报告等

　　9与审计项目有关的群众来信、来访记录、举报材料等

　　10与审计项目有关的信息、报道

　　11市(区、县)级以上领导对信息、报道的批示

　　12其它应归入审计档案的文件材料

　　(八)卷内备考表

　　注：对审计业务中有关表格的制定与使用请参考以前曾发放过的《南京市审计局审计业务用规范表格使用指南》。

　　

　　

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