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运城会计实务考试辅导：离任审计报告范文(二)

来源：高顿网校 2014-09-05

高顿网校友情提示，*7运城会计实务考试辅导相关内容离任审计报告范文(二)总结如下：

　　二、财务管理方面

　　主要是财务制度执行不够严格，如2001年7月9日在5321科目列支会议费用1992.52元，联社同意列支1800元，超过192.52元；2002年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名；2002年11月12日列支购电源等费用4890元，发票无数量、单价内容要素。

　　三、内控管理方面

　　一是查库制度坚持不到位。2000年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次，其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次，2001年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次，2002年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次；二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件，为此，县联社对其追究领导责任。

　　审计结论

　　通过审计，我们认为同志业务熟悉，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，具有一定的经营管理能力，虽存在上述两种不足之处，但不影响岗位变动。

　　**县农村信用联社审计组

　　组长：***

　　成员：*** ***

　　二00*年*月

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　　高顿网校特别提醒：已经报名2014年财会考试的考生可按照复习计划有效进行！另外，高顿网校2014年财会考试高清课程已经开通，通过针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。

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