dreamboat同学，你好，关于计算增值税时，0.54是从哪里来的？ 我的回答如下
勤奋的同学，你好！
麻烦你上传一下答案呢，谢谢！
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其他回答
萌同学
应交增值税-转出未交增值税 里的数值是从哪里来的
徐老师
一、“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”科目属于过渡性科目，就是在结平应交税费——应交增值税三级科目余额时，对应的计入“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”科目。
二、对于应交税费——应交增值税三级科目包括：销项税额、进项税额、减免税费、进项税额转出等科目
萌同学
老师 说下一般纳税人 增值税的账务处理
徐老师
一、结平增值税销项税额，分录是：
借：应交税费——应交增值税（销项税额）
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
二、结平增值税进项税额，分录是：
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）
萌同学
好的，谢谢老师
徐老师
祝学习进步，工作顺利
汀同学
应交税金里面的增值税基数是从哪里来的？？
高老师
增值税=销项税额-进项税额
城建税=(增值税+消费税+营业税)适用税率
教育费附加=增值税+消费税+营业税)适用税率
企业所得税=应纳所得额适用税率
防洪保安费属于营业外收入
城建税=(增值税+消费税+营业税)适用税率
教育费附加=增值税+消费税+营业税)适用税率
企业所得税=应纳所得额适用税率
防洪保安费属于营业外收入
千同学
营业收入少入了0.54，增值税多算了0.54，该咋个用分录调整呢？
V老师
借；应交税费——应交增值税 贷；营业外收入 0.54
千同学
咋个能调到主营业务收入呢？
V老师
借；应交税费——应交增值税 贷；主营业务收入 0.54
是我看错了，不好意思
千同学
营业是主营业务收入那里算错了造成的0.54的差异
V老师
借；应交税费——应交增值税 贷；主营业务收入 0.54
是我看错了，不好意思
泽同学
印花税合计320是从哪里计算出来的？
蒋老师
你好，同学，是这样的：100000*千分之0.5+900000*千分之0.3=320
泽同学
加工收入10万不是属于承揽合同万分之三吗？
蒋老师
你好，同学，加工合同是受托方提供原材料：应分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税贴花。即：加工费按照“加工承揽合同”缴纳印花税，原材料费用按照“购销合同”缴纳印花税。
开同学
老师：增值税纳税申报表里上期留抵税额是从哪里来的
史老师
根据你之前的没有抵扣完进项税额来的
开同学
是系统自动检测到发票认证平台的数得出来的吗？
史老师
我在哪里可以查到明细
开同学
根据你之前填写附表2 这个，附表1 这个差额来的，没有抵扣完的，
史老师
老师：我上月收到的进项发票，我不在平台上点抵扣， 下月会产生上个月留抵税额吗？我没操作过一般纳税人，多谢老师了。
开同学
不会，你只有勾选认证，申报填写附表2 本期认证本期申报抵扣第2栏这个，后面月份才会留底，
史老师
老师：一般纳税人申报表里期末未缴税额（多缴为负数），现在我系统里显示的是5万多的负数，是从哪里出来的？表示什么意思？
开同学
不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝
史老师
你一点耐心都没有，不适合当老师
开同学
不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝
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