财务管理采购业务流程：
 
　　一、首先由需求部门提出申请，报请需求部门负责人审批，再上报总经理审批，最后把审批过的采购申请单报公司采购部门进行采购。
 
　　二、采购部门根据采购申请单向上游厂家进行采购，所有采购材料必须取得上游供货商开具的正规发票，并根据采购材料的价格填写入库单（入库单需有采购负责人，总经理，库房管理员签字确认）入库单*9联采购留底，第二联留库房，第三联交财务核对发票并入账。月底财务结账之前没有取的采购发票的，按照采购入库单的价格暂估入库，待下月发票到来时红字冲减原来暂估入库凭证，按照邮寄来的发票金额做正式入库凭证。
 
　　三、采购的货物送达公司后，由采购人员提供采购入库清单，入库单应严格按照本章第二条的要求填写，并交给库管据此清点货物、验收入库、在入库单上签字确认。
 
　　四、公司采购人员将入库单及对方开具的发票一并交到财务进行核对！当月采购的材料供应商未开发票的，应将入库单记账联交财务暂估价入账，待下月供应商开具发票后再红字冲减。

 
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