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问题解答:
答：贵司1月末的账务处理如下：
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）500000
贷：应交税费—未交增值税500000
享受加计抵减，2月15日前实际缴纳增值税时：
借：应交税费—未交增值税500000
贷：银行存款400000
其他收益100000
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）500000
贷：应交税费—未交增值税500000
享受加计抵减，2月15日前实际缴纳增值税时：
借：应交税费—未交增值税500000
贷：银行存款400000
其他收益100000
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