如果第9小问含代扣代缴增值税该怎么算？可以详细解释一下吗？-高顿问答

笑同学

如果第9小问含代扣代缴增值税该怎么算？可以详细解释一下吗？

如果第9小问含代扣代缴的增值税该怎么算？

来自笑同学的提问 2021-05-20 20:12:50 阅读417

谢老师 高顿研究院副院长

2021-05-20 20:12:50

免费提问

笑傲浆糊同学，你好，关于如果第9小问含代扣代缴增值税该怎么算？可以详细解释一下吗？我的回答如下

勤奋可爱的同学你好啊~
此题中代收代缴的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加在第四小问已经计算过了，因此第9小问为了严谨性，特地明确不需要考虑代扣代缴的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
如果第9小问含代扣代缴的增值税，那么把第4小问已经计算出的税额加上即可。

希望老师的回答能够对你有所帮助~ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ

以上是关于增值税,代扣代缴增值税相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开

原创声明：本问答内容由高顿学员及老师原创，任何个人和或机构在未经过同意的情况下，不得擅自转载或大段引用用于商业用途！部分内容由用户自主上传，未做人工编辑处理，也不承担相关法律责任，如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎提供相关证据并反馈至邮箱：fankui@gaodun.com ，工作人员会在4个工作日回复，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

其他回答

L同学

老师关于代收代付的业务可以详细解释一下吗？

陈老师

你好！你具体是什么不明白呢。就是代人收这个货款，然后代付给销售方

L同学

对，就是我们代收货款，之后付给销售方，我们的销售方不能提供发票，所以我们想弄一个代收代付的业务，这样我们公司不就可以不承担税费了，只是承担我们赚钱那部分就可以了

陈老师

你好！这种，除非销售方开票给购买方，不然购买方只会找你们要发票啊

L同学

我们是从档口购买，销售给小店，双方都不需要发票，我们想合理避税，就按照赚取差价的部分交税，因为销售方提供不了发票，购买方也不需要发票，如果我们按照购买价进成本（无票）销售做收入（这部分不就需要全额交税吗？）

陈老师

你好！不行，税务局不会同意你们这样。除非你们只做信息提供。开信息服务费。

悦同学

老师，第五小题代扣代缴增值税，怎么算？

郭老师

您好，根据题目，金额为税后金额，所以增值税等于200000*0.06+1500*0.13

悦同学

答案是这样的，不理解呢

郭老师

您好，资料费答案按6%计算，视同混合销售。

悦同学

您好，支付境外企业的是不含税金额，所以直接乘以税率即可得出需要缴纳税款。

郭老师

答案是除于1.06再乘于0.06了

悦同学

您好，对方已经收到的是215000，应是不含税金额。题目对于215000是否含增值税，表述不是很清楚。

郭同学

这两题怎么做，可以详细解释一下吗

丁老师

您好，第一道题租赁2台起重机，每台每月租赁金额是2万元，租赁两个月，租赁双方按租赁的含税金额的千分之一交税处理。甲公司的租赁印花税：20000元/月/台*2台*2月*1‰=80000*1‰=80元乙公司的租赁印花税：20000元/月/台*2台*2月*1‰=80000*1‰=80元甲乙两家公司共应缴的印花税是：80*2=160元

郭同学

第二题(1)销售的4辆应由购买方缴纳车辆购置税；(2)待售的3辆目前无需缴纳车辆购置税；(3)该4s店应仅就自用的2辆缴纳车辆购置税。

丁老师

交纳车辆购置税怎么计算

郭同学

计税价格：关税完税价格，加上关税和消费税应纳税额=计税价格*税率10% 40*25%是加上关税的然后/（1-12%）计算的是消费税的。然后再*税率