爱同学
这里的这个转出难道不应该计算在本月应缴增值税中吗？
老师这道题中有百分之二的化妆品是分配给职工，应该进项税转出，这个转出难道不应该计算在本月应缴增值税中吗
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来自 爱同学 的提问
2021-05-03 11:24:30 阅读395
爱吃香菜的老君同学，你好，关于这里的这个转出难道不应该计算在本月应缴增值税中吗？ 我的回答如下
勤奋的同学你好呀~
这个2%是在本月领用的，属于不能抵扣的进项税额，不作进项抵扣就行了。还没有抵扣过就不用作进项税额转出。
希望老师的解答可以帮助到你，加油！
以上是关于增值税,应缴增值税相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
D同学
这道题中当月增值税应纳税额不应该加上进项税额转出的部分吗
张老师
你好，题目的答案是C，需要加上
D同学
怎么算出来的呀？当月的销项税不是36.81吗？进项税转出的部分不是2.6？答案不应该是39.41吗
张老师
计算过程是这样的（200%2B120）1.13*13%-（0-20*13%）
D同学
题目答案是A
张老师
需要加上福利费的进项，题目自己都说了
晴同学
老师这个50元是含有增值税的单价 难道不应该x0.87算出不含税的单价才能计算嘛
王老师
同学，你好
有题目的截图吗？
晴同学
老师有的
王老师
同学，你好
小规模纳税人，没有进项税金，所以不用算进项税
晴同学
就是说小规模纳税人的话那个进项税要自动计入成本对不
王老师
同学，你好
对的，你的理解正确
晴同学
好的 谢谢老师
王老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！
王同学
计提增值税分录，但就是不知道这个分录的意思？ 转出本月未交增值税 借：应交税费——应交增值税——转出未
吴老师
这样作分录需要设一个二级明细科目，未交增值税，具体分录是这样的：
借：应交税费----应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费----未交增值税
交税时，借：应交税费----未交增值税
贷：银行存款
借：应交税费----应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费----未交增值税
交税时，借：应交税费----未交增值税
贷：银行存款
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