（在2012年6月26日在市十四届人大常委会第三十一次会议上） 南京市财政局局长　林克勤 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，向市人大常委会提出关于2011年市本级财政决算的报告，请予审查。 2011年,全市地方一般预算收入完成6 350 018万元,比上年增长22.4%；加上上划中央收入6 637 670万元,财政总收入12 987 688万元，比上年增长20.8%；一般预算总财力为7 112 369万元（包括当年地方一般预算收入、上年结余收入、上级专款等）；地方一般预算支出6 662 056万元，比上年增长22.9%。全市安排预算稳定调节基金23 000万元。 目前，2011年财政决算已经编成，并经省财政厅审核确认。

　　与今年1月中旬十四届人大五次会议财政报告中的收支数相比，收入数一致，支出数略有变化，主要当时依据的是12月份快报数。 根据《预算法》及《南京市人民代表大会关于审查批准和监督国民经济和社会发展计划及财政预算、决算的规定》，将2011年市本级财政决算情况报告如下：

　　一、财政收入 全年市本级地方一般预算收入完成1 514 935万元,比上年同口径增长26.1%，比快报数多1万元，属正常调整，加上上划中央收入2 577 850万元，财政总收入4 092 785万元，比上年同口径增长16.4%，与快报数一致。

　　二、财政支出 全年市本级地方一般预算支出为2 155 649万元，比上年增长19.1%。安排预算稳定调节基金8 000万元。支出决算数与快报数相比增加2 249万元，主要是部分应报支出事项在快报数中未及时反映。 主要支出情况为：一般公共服务支出267 246万元，增长20.2%；公共安全支出275 653万元，同口径增长17.4%；教育支出133 369万元，增长33%；科学技术支出56 335万元，增长15.6%；文化体育与传媒支出84 127万元，增长57.9%；社会保障和就业支出131 928万元，增长23.6%；医疗卫生支出158 156 万元，增长23.4%；节能环保支出59 574万元，增长27%；城乡社区事务支出448 783万元,增长23%；农林水事务支出77 373 万元，增长15.3%；工业商业金融等事务支出103 526万元，同口径增长1.3%；交通运输支出240 290万元，增长94.1%，主要是中央、省专款较多。

　　三、财政预算平衡 根据省对我市的财政体制，包括上年结余收入和上级专款收入等在内，2011年市本级一般预算财力为2 447 878万元，比快报数2 420 000万元增加了27 878万元，主要是： 1、中央专款指标增加财力16 203万元。 2、省给予我市财政收入增收奖、新引进银行保险机构缴纳营业税奖励等补助11 675万元。 2011年，市本级一般预算财力减去支出和安排的预算稳定调节基金后，结余284 229万元，其中：项目结转283 060万元，净结余1 169万元。

　　四、超收财力及支出安排说明 2011年市本级地方一般预算收入完成1 514 935万元,比调整预算增加114 935万元，根据省对市财政体制，相应增加财力78 153万元，其中：教育费附加、行政性收费和国有资源有偿使用收入合计增加9 753万元；税收收入增加可用财力68 400万元，主要用于： 1、安排城建和交通平台资本金50 000万元，缓解公益性债务融资压力。 2、安排预算稳定调节基金8 000万元。 3、事业单位绩效工资补助区县10 400万元。 另外，2011年省对南京市区财政一般预算专项补助579 067万元，市对区县补助714 722万元。 2011年，全市财政实现了收支平衡，略有结余。当前，全市财政改革发展面临着新情况：

　　一是经济形势面临的不确定因素多、房地产市场调控、国家结构性减税政策等对财政增收产生一定影响；
　　二是人才队伍建设、科技创新、产业结构升级、民生保障、城乡统筹等对财政保障提出新要求，财政增支压力加大；
　　三是财政转型创新改革进入全面推进阶段，部分单位零基预算、综合预算意识有待进一步加强，全过程财政监督和绩效评价体系还需进一步健全，专项资金使用效益有待进一步提高。 今年4月份，市审计局对2011年度市本级财政预算执行和其他财政收支情况作了认真审计，对进一步加强财政管理提出了建议，我们将及时加以整改，认真执行《预算法》、《审计法》等财税、审计法律法规，继续深化财政各项改革，完善管理，加强监督，不断提高财政管理科学化、精细化水平。 2012年是全面贯彻落实省、市党代会战略部署的开局之年，财政工作任务艰巨繁重，在中共南京市委[*{a}*]下，我们自觉接受市人大及其常委会的监督，围绕科学发展主题，深入推进财政转型创新，为我市率先基本实现现代化、建设现代化国际性人文绿都而奋斗！