一、2009年财政预算执行情况

　　2009年，全市各级财税部门认真贯彻科学发展观，落实积极的财政政策，坚持依法理财，充分发挥公共财政职能，全力保增长、保民生、保稳定，稳妥推进财政各项改革，较好完成了全年预算收支任务，保障和促进了全市经济社会健康发展。

　　（一）攻坚克难保运行，着力完成财政任务

　　2009年，在国际金融危机的冲击和影响下，经济形势非常严峻，财政运行十分困难。在这种情况下，我市认真贯彻落实中央、省的决策部署，紧紧咬住人代会通过的目标任务不放松，加强统筹协调，依法组织收入，挖掘增收潜力；严控行政运行成本，确保重点支出需要，努力保障财政运行，预算执行情况总体良好，完成了既定目标。根据快报数反映，全市地方一般预算收入完成434.5亿元，增长12.4%，财政总收入901.1亿元，增长21.4%（剔除燃油税改革新增消费税后，同口径增长11%）；一般预算财力485亿元，地方一般预算支出461.3亿元，增长14%。

　　分预算级次看，市本级地方一般预算收入104.8亿元，增长3.7%,财政总收入304.4亿元，增长46.9%（剔除燃油税改革新增消费税后，同口径增长9%）；一般预算财力176.5亿元，地方一般预算支出160亿元，同口径增长6.3%。区县地方一般预算收入完成329.7亿元，增长18%，财政总收入596.7亿元，增长14.5%；一般预算财力308.5亿元，地方一般预算支出301.3亿元，增长20%。

　　2009年，全市、市本级、区县均实现了财政收支平衡，目前财政决算正在编制过程中，最终结果将向市人大常委会报告。

　　（二）落实积极财政政策，着力扩内需保增长

　　1、加强财税政策引导，促进经济平稳增长。落实中央、省增值税转型、出口退税率提高、部分行政事业性收费取消等政策，为企业发展营造宽松的财税环境。市级财政安排各类专项资金4.97亿元，重点支持产业结构调整优化，支持中小企业，促进先进制造业、现代服务业、开放型经济发展。

　　2、加大“三农”投入，促进社会主义新农村建设。市级预算内外“三农”投入20.9亿元。在农业基础设施方面，投入5.5亿元，增长25%，主要用于水利建设、土地治理和特色基地建设等，提升了农业综合生产能力。在农业发展方面，投入5.2亿元，增长13%，主要是支持高效农业、设施农业和农产品精深加工，促进农业增效、农民增收。在涉及“三农”的各项社会事业方面，投入10.2亿元，主要是提高新型农村合作医疗保障和农村低保水平、进一步扩大新型农村养老保险覆盖面。

　　3、加大基础设施投入，促进城市人居环境改善。市级财政安排城建及交通专项支出54.9亿元，用于城市基础设施维护，支持城市内环道路、地铁、污水处理建设等。安排4.14亿元用于促进节能减排，发展循环经济，实施污染防治及重点污染源监测保障体系建设等。继续多方筹集资金2亿元用于建设“绿色南京”。

　　（三）发挥公共财政职能，着力保民生保稳定

　　1、支持社会保障体系建设，提高人民群众基本生活水平。
　　一是促创业就业。继续实施积极的就业政策，市级安排专项资金4.64亿元，全方位促进就业增加。
　　二是提高社会保障水平。及时调度资金，足额支付企业退休人员养老金，待遇水平2009年提高10%，年度增支10亿元。市财政安排资金1.01亿元，用于进一步扩大新型农村养老保险覆盖面。
　　三是帮扶困难群体。市财政安排城乡低保资金1.29亿元，惠及14.6万人；安排8079万元用于低收入群体和城乡困难居民医疗补助、教育补贴以及被征地农民老年生活困难补助等。安排廉租住房保障资金2.62亿元，用于实物配租建设和发放低收入家庭租赁补贴。

　　2、支持各项社会事业建设，提升公共服务均等化水平。在教育方面，市级投入17.88亿元，增长17.8%，主要用于完善免费义务教育政策和经费保障机制，推进扶贫助学，完成义务教育绩效工资改革，保障教师待遇提高。在卫生方面，市级投入10.3亿元，增长15.4%，主要用于建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系和医疗保障体系（其中：市级安排1.2亿元补助用于新型农村合作医疗），支持部分医院基础建设，做好甲型H1N1流感的防治工作。在科技方面，投入3.7亿元，增长14.8%，主要用于支持高新技术产业化和软件业发展等。在文体事业方面，投入4.3亿元，增长15.6%，主要用于支持文化产业发展，推进公共文化服务设施建设等。在市民生活方面，市级财政安排市政公用、公交优先、放心副食品等各项补贴4.1亿元，保障了人民群众基本生活需要。在维护社会稳定方面，市级投入20.3亿元，增长15.1%，主要用于保障政法机关履行职能，落实“科技强警”和“从优待警”政策，做好国庆六十周年安保和维稳工作，推进社会治安防控体系建设，支持平安南京创建。

　　（四）坚持财政改革创新，着力提升管理水平

　　1、进一步深化预算编制和执行改革。完善部门预算编制改革，加强专项资金预算编制和单位结余资金管理。市级国库集中支付覆盖面进一步提高，直接支付比重达到94%，公务卡改革逐步深入。政府采购范围和规模进一步扩大，项目从2008年的90项扩大到97项，全市政府采购资金95.4亿元，资金节约率11%。严格非税收入管理，做好部分行政事业性收费和政府性基金项目取消后的相关工作。

　　2、进一步加强财政监督与管理。完善开发园区财政管理体制，促进开发园区和行政区有效整合，继续支持三大开发区基础设施建设、科技创新、重大项目引进等。配合税务部门继续有步骤地做好税户属地调整工作，进一步规范财税秩序。按照中央、省统一部署，开展“小金库”专项治理。加强行政事业单位资产管理，完善财政支出绩效评价工作。

　　回顾2009年财政工作，我们也清醒认识到存在的困难和问题：
　　一是财政收支矛盾进一步突出。在复杂多变的经济形势下，财政增收难度很大，保障民生、支持统筹协调发展任务艰巨，刚性增支压力大，部分区县财政运行困难。
　　二是科学理财水平有待进一步提高。部分单位对财政资金“重增量分配、轻存量调整”、“重投入、轻效益”，勤俭节约干事业的措施需要加强，财政改革与监管还需进一步深入，资金使用效益还需进一步提高。
 

　　二、2010年市本级财政预算安排草案

　　胡锦涛总书记在中央政治局集体学习时指出：要深化财税体制改革，完善公共财政体系，提高财政管理绩效，使财税工作在促进加快经济发展方式转变和经济结构调整，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局、推动区域协调发展，促进社会事业发展、维护社会和谐稳定，促进政府职能转变、提高政府管理效率、推进反腐倡廉建设等方面充分发挥作用。要坚持以人为本，着力解决人民最关心最直接最现实的利益问题，让人民共享改革发展成果。

　　2010年是我市加快“三个发展”的开局之年，也是五年规划的衔接之年，财政工作要紧紧围绕胡总书记讲话精神和市委市政府重点工作部署，着力支持调结构、抓创新、促转型、惠民生。

　　从总体上看，2010年经济形势会好于2009年，国际经济环境逐步改善，国家坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策不变，国内经济企稳回升的基础进一步巩固。从我市看，大力推进三个发展战略，必将促进城市经济加快发展，为财政增收奠定基础。但另一方面，经济发展还存在一定不确定因素，企业增效和财税增收还不能过于乐观；改善民生，推进医药卫生体制改革、农村新型养老保险制度建设等支出压力进一步加大，保持财政的收支平衡和平稳运行还需要付出艰苦的努力。

　　因此，在财政收支安排上，要坚持以下原则：依法加强收入征管，提高财政保障能力和水平；调整优化结构，综合运用财政政策和资金，重点促进产业转型、科技创新、城市提升、城乡统筹、改善民生，培植税源，确保收支平衡，努力实现财政平稳运行。

　　（一）财政收入安排和财力情况

　　根据2010年全市经济社会发展的目标任务，对财政收入安排建议如下：

　　1、财政收入

　　全市地方一般预算收入为487亿元，增长12%。分部门看，国税部门114亿元，增长15%；地税部门267亿元，增长15%；其他各项收入106亿元。

　　市本级地方一般预算收入107亿元，增长2%。分部门看，国税部门15.5亿元，增长7%；地税部门41.5亿元，增长7%；其他各项收入50亿元。

　　预计全市财政总收入1010亿元，增长12%，其中：市本级319亿元，增长5%。

　　2、市本级可用财力

　　根据现行财政体制测算，2010年市本级分成财力预计为156亿元，扣除行政性收费、教育费附加、城建税等专款专用项目35亿元后，市本级可安排财力121亿元。考虑到国家、省年度内可能出台的政策调整以及收入变化等不确定因素，财力预留2亿元，因此，年初可安排财力119亿元，比2009年初人代会增加14亿元。

　　（二）市本级支出预算安排情况

　　2010年，市本级一般预算支出为1537093万元，其中：一般公共服务支出168447万元（含国土资源气象等事务）；农林水事务支出96918万元，比上年预算安排增长15%；教育支出178116万元（其中：教育事业费98416万元，比上年预算安排增长14.7%）；科学技术支出50722万元，比上年预算安排增长65%；社会保障和就业支出97229万元；医疗卫生支出106197万元；文化体育与传媒支出30978万元；环境保护支出29245万元；城乡社区事务支出316443万元；交通运输支出36312万元；资源勘探电力信息等事务支出71423万元；商业服务业及粮油物资储备等支出28122万元；公共安全支出210012万元；其他各项支出116929万元（其中：国防支出23151万元，地震灾后恢复重建支出10000万元，预备费13000万元）。

　　2010年部分科目预算安排数低于2009年，主要是2009年执行数中有年初预算安排数和当年追加安排数及上年结转安排数。

　　支出重点主要是：

　　1、大力支持结构调整、促进产业转型。发挥财政政策和资金的导向作用，围绕构筑先进制造业和现代服务业共同发展的现代产业体系，按照“整合存量、优化增量”的原则，市、区县（园区）三年内筹资十亿元支持产业发展。2010年市级财政投入57175万元，其中：

　　（1）支持先进制造业发展专项资金28675万元，主要用于促进四大支柱产业提档升级，培育壮大风电光伏装备产业、电力自动化和智能电网产业等八大新兴产业，扶持中小企业发展，提升产业竞争力和工业整体实力。

　　（2）支持现代服务业发展及开放型专项资金28500万元，包括：金融业发展12700万元，服务外包、世博会、海关建设专项等外向型经济发展7100万元，旅游、会展等三产发展5700万元，文化产业发展3000万元。主要用于促进现代服务业发展壮大，促进开放型经济发展新突破。

　　2、大力支持科技创新、促进人才建设。抓住南京作为全国科技体制综合改革试点城市和国家创新型试点城市建设的契机，综合运用补助、贴息、政府采购等方式，促进城市自主创新能力全面提升。市、区县（园区）三年内筹资十亿元引进领军型人才、海内外高层次人才来宁创业，筹资十亿元支持科技创新平台建设，促进科技产业化。

　　（1）2010年市本级科技创新方面安排60306万元，主要用于支持重点科技产业、科技成果转化和产业化、科技创新载体建设等。其中：多渠道安排科技创新平台资金30000万元，软件产业发展专项10000万元，应用技术研发专项8306万元，提升企业自主创新能力专项3000万元，科技成果转化专项3000万元，白马现代农业高新技术产业园1000万元，科技型中小企业技术创新及担保专项5000万元。

　　（2）2010年市本级人才建设方面安排14024万元，主要用于鼓励领军型高层次人才带成果来宁创业，提升我市技术创新水平和产业竞争力，增强经济发展的内生动力。其中：人才专项10000万元，软件及高科技人才4024万元。

　　3、大力支持城市建设、促进三个提升。聚焦城市建设重点，努力促进市容环境提升、城市品质提升和人居质量提升，提高城市承载力和城市竞争力。

　　（1）促进市容市貌整治、环境质量改善。其中：城市维护及环境整治专项169000万元，主要用于雨污分流和河道整治清水工程、玄武湖环境综合整治等重大工程投入。

　　（2）加大重大基础设施工程投入。把轨道交通和公交优先放在更加突出的位置，推进城市公共交通体系建设，努力改善群众出行条件。其中：地铁建设资金89000万元（预算内安排32000万元）；公交优先资金20000万元（预算内安排7000万元）。城市路网建设133000万元（预算内安排118000万元），大胜关大桥建设资金3300万元，航道专项资金5000万元。

　　4、大力支持民生改善、促进社会发展。加大公共财政投入，促进惠民富民工程建设，让广大人民群众共享科学发展的成果。

　　（1）完善各项促进就业和鼓励创业的财政政策，做好失业保险基金支出范围扩大试点工作，稳定就业形势，安排就业资金51000万元，其中预算内安排16000万元。

　　（2）建立健全与经济发展水平和财政保障能力相适应的社会保障体系，稳步提高社会保障水平。安排城乡低保补助资金14600万元，新型农村及城镇居民养老保险补助13368万元，优抚、福利专项补助8240万元，企业离休干部生活补贴14400万元，老年被征地农民生活补助6000万元。

　　（3）支持医药卫生体制改革，建立健全基层医疗卫生服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。安排农村新型合作医疗及城镇居民医保补助16365万元，城乡社区公共卫生专项4660万元，医院建设专项5500万元，重大传染病防治经费2000万元。

　　（4）维护市场稳定，保障人民群众安居乐业。多渠道筹集廉租房建设保障资金55476万元，安排公共交通乘渡惠民补贴10828万元，城市公用亏损补贴12147万元，放心副食品专项1500万元，粮食专项资金8030万元（预算内安排3000万元）。

　　（5）健全投入机制，促进教育优先发展。安排义务教育免杂费3446万元，义务教育、职业教育助学补助8650万元，义务教育阶段教师绩效工资补助15000万元，非义务教育教师各项工作补贴2500万元，学校基建维修和技术装备41000万元，校舍抗震加固5000万元。

　　（6）支持平安南京创建，安排“科技强警”等公共安全专项9600万元，和谐社区建设专项2963万元。

　　另外，安排南京博物馆专项3000万元，金陵图书馆、文博馆等文化文物专项1830万元，体育专项1840万元，广电专项870万元等。

　　5、大力支持城乡统筹，促进协调发展。围绕“农村发展、农业增效、农民增收”，整合资源和政策，推动现代农业和农村工作发展。

　　（1）支持“1115”工程规划实施，提升农业基础设施和农业综合生产能力，加快郊县工业化进程。安排水利工程建设资金49570万元（预算内安排27670万元），现代农业发展及郊县工业化专项资金19000万元，安排7000万元用于农业综合开发、农桥建设等。

　　（2）增强郊县发展活力，支持集体经济发展。安排薄弱镇村发展专项3000万元，促进低收入纯农户增收3000万元，农业公益性服务体系建设3370万元。

　　（3）继续支持农村新八件实事工作，推进各项农村社会事业，提高农村公共服务水平，安排9370万元用于农村生态环境建设。
 

　　三、2010年财政重点工作任务

　　2010年，全市财政工作要进一步落实科学发展观，按照全市“三个发展”的要求，积极发挥财政职能，拓宽聚财思路，聚集政策资源，聚焦投入重点，强化改革创新意识，提高财政管理的科学化、规范化、精细化水平。

　　1、合理安排组织收入，保证公共财政需要

　　财政收入任务的圆满完成对于全市经济和各项社会事业发展、改革的顺利推进具有十分重要的意义。因此，必须确保全年增长12%的目标并力争超收。

　　综合分析，2010年经济发展仍面临很多困难，政策性减收因素多，财政部门将加强前瞻性研究，全面把握宏观经济走势，认真分析经济运行中存在的问题，加强对重点行业、企业的跟踪服务，把握工作主动权。要完善目标分解和压力传导机制，强化收入征管，既要争取稳定增长，又要实事求是，大力培养财源税源；既要做到依法征收，应收尽收，应退尽退，又要防止收过头税、寅吃卯粮，杜绝财政虚收、空转。进一步规范财经秩序，处理好做大收入总量与优化收入结构的关系，切实增加可用财力，努力形成各区县、各部门共同促进财政有效增收的局面。

　　2、强化财政预算管理，确保重点支出到位

　　加强财政专项资金监管。既要从增加投入方面想方设法，又要从用好存量、规范管理方面出谋划策。进一步推进各类资金整合，增强财政资源使用的合力，增强规模效应。加快由“分配管理”向“绩效管理”转变。

　　狠抓预算执行管理。强化部门预算责任，进一步优化财政管理流程，加快预算支出进度，加强分析和动态监控，完善评价体系，增强预算执行的均衡性。增强忧患意识，牢固树立过紧日子的思想。坚持厉行节约，强化预算约束，严格控制一般性支出，压缩会议、论坛、出国出境、车辆购置及运行费、公务接待费等增长。

　　3、深化各项财政改革，提高科学理财水平

　　深化财政改革创新，通过制度和政策设计，强化公共财政职能，增强财政的宏观调控能力。继续完善财政管理体制。合理划分和调整市区县财权和事权，激励区县加快发展，增强内生动力。继续深化和完善部门预算编制、国库集中支付、政府采购等财政改革，严格非税收入收支管理，逐步取消预算外资金，增强财政管理规范性。

　　促进财政可持续发展。发挥财政资金引导作用，鼓励城建、交通等平台创新融资方式，完善土地收益分配政策，多渠道筹集建设资金，研究建立政府公益性投资的长期回报机制，努力防范财政风险。统筹做好编制财政“十二五”规划。

　　完善财政监督体系。加强行政事业单位资产的动态管理，加强国有资产收益监管，逐步建立健全包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算体系。做好政府财政信息公开工作，加强财政热点敏感问题的舆论引导，自觉接受人大和社会的监督。

　　2010年，财政工作艰巨而繁重，我们要以科学发展观为统领，紧紧围绕服务发展、改善民生的大局，进一步解放思想，锐意进取，充分发挥财政职能作用，努力开创财政工作新局面，为南京“转型发展、创新发展、跨越发展”作出应有的贡献！