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税务管理与筹划

来源：上海财经大学EDP公开课 2019-05-13

　　课程介绍

　　税收负担的轻重直接关系到企业实得利益的多寡，由于对税务管理不够重视，很多企业到最后才发现自己交了很多不该交的税，痛心疾首之余，苦于思索应对良策。公司想要节省税务成本，但不知该从何处入手，税务筹划究竟怎么做？税收政策与税务法规总在变，我们的企业适用哪些优惠政策，总是弄不清楚？怎么创造条件让企业满足税收优惠政策的要求？听说不同的贷款结算条款和销售方式都会影响税额计算，一进一出影响税额不小，怎么让业务部门配合修改合同条款？税务管理与筹划的核心并不是税负“最低”，而是寻找适合企业的整体税负“最优”。此次，学校推出《税务管理与筹划》课程，帮助企业了解最新财税政策变化，将企业战略发展、经营活动、投资行为等进行事先规划与安排，助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁更新中能够及时优化税收筹划，点拨提示企业税务风险应对之道。

　　课程收益

　　【第一手的信息】以最快的速度深度解析最新国家财税政策，打造灵活多样的税收筹划平台

　　【高起点的筹划】站在企业战略的角度进行企业整体税务筹划，规避税务管理中的风险

　　【前沿方法引入】从各大税种入手，解密税务筹划中的关键点，助力企业降低税务成本

　　【丰富案例讲解】结合案例全面理解与掌握所得税、增值税、关税等筹划方法与技巧

　　培训对象

　　01、财务经理、财务主管、财务会计

　　02、税务经理、税务主管、税务会计

　　03、其他具有一定财税工作年限的财税人员

　　培训大纲

　　一、税制改革前瞻

　　● 税种改革趋势及对企业的影响

　　● 最新政策法规对企业纳税的影响

　　二、税收筹划基本思路及风险识别

　　● 对“税收筹划”的理解

　　● 税收筹划的达成目标

　　● 企业流程的分离与再造

　　● 与“合同、发票和账务处理”结合

　　● 税收筹划的风险识别及管理

　　三、增值税筹划与“高压线”

　　● 增值税筹划技术的运用（流程再造，合同筹划）

　　● 不同商业促销方式下的筹划

　　● 营改增以后资产采购的筹划与应用

　　● 增值税纳税人的身份选择

　　● 利用定价决策进行筹划

　　● 自建厂房、装修项目的增值税筹划

　　● 各种增值税优惠政策运用技巧（残疾人）

　　● 增值税进项转出的筹划

　　● 对房地产企业的税收筹划(巧用农业合作社)

　　● 公司加农户流程设计筹划

　　● 建安企业营改增后的纳税筹划

　　● 甲供材的纳税筹划

　　四、消费税筹划思路与技巧

　　● 委托加工与自产的税收筹划

　　● 消费税延期纳税筹划

　　● 包装品的纳税筹划

　　五、企业所得税的筹划与指引

　　● 大额资产转让的企业所得税筹划

　　● 企业重组的税收筹划

　　● 三免三减免税收筹划

　　● 企业所得税税收筹划的“避税通道”

　　● 税收优惠政策的合理运用

　　固定资产加速折旧

　　讨论：“营改增”下设备更新对企业所得税的影响

　　研究开发费用税前扣除

　　集团公司高新技术企业优惠政策综合运用

　　● 税收优惠政策取舍的筹划选择

　　● 税前扣除项目的合理筹划

　　● 捐赠赞助与设施购建筹划

　　● 外资转内资的股权转让筹划

　　● 政府补助的税收筹划

　　● 购买司法拍卖不动产的纳税筹划

　　六、其他税种的筹划

　　● 职工薪酬的账务处理策略与技巧

　　● 工资与奖金纳税最优分配

　　● 房产税的纳税筹划

　　● 土地增值税的纳税筹划

　　● 个人无形资产投资入股的筹划与陷阱

　　七、税务稽查的风险方法与节税技巧

　　● 税务稽查的几种类型

　　● 如何避免被税务稽查

　　● 税务稽查的应对与沟通

　　● 如何缩小稽查损失，保证企业最大利益

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