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企业不同生命周期中的税务筹划

来源：上海财经大学EDP公开课 2019-05-13

　　课程介绍

　　企业在经营过程中，由于受商业环境、经营策略等多种因素的影响，其生命周期也长短不一。有99%的企业，其生命周期不超过10年。经营时间超过百年的企业，在中国只有10余家。无论是百年企业还是新办企业，都将经历投入期、成长期、成熟期和衰退期这大致的四个阶段。企业的经营状况决定了企业发展的可持续性，作为财税人，其中也肩负着举足轻重的责任。

　　在企业设立初期，税务筹划的考量尤为重要，影响着企业整体的税负和利润。

　　而在经营期间，税务筹划又贯穿于企业日程经营、投融资等重要经营活动中。

　　即便是在最终退出环节，企业是否能够全身而退，税务因素也至关重要。

　　人的一身离不开纳税，企业也一样。课程从税务角度，着眼于企业的经营周期中的税务筹划，从企业生命周期中的各个阶段出发，剖析其主要的纳税筹划策略，为企业的可持续经营推波助

　　课程收益

　　【了解全局】梳理企业经营全过程，把握企业生命周期的发展特征

　　【把握重点】从案例出发，了解纳税筹划对企业经营发展的重要作用和影响

　　【深入细节】剖析企业不同生命周期各个环节要点中的纳税处理和涉税风险

　　培训对象

　　01、总经理、首席财务官

　　02、财务总监、财务经理

　　03、税务总监、税务经理

　　培训大纲

　　一、企业设立阶段的税务筹划

　　● 税收优惠与企业注册地的选择

　　● 企业性质的纳税筹划

　　● 一般纳税人与小规模纳税人的税负考量

　　● 总、分支机构与母、子公司的纳税筹划

　　● 关联企业的涉税风险

　　二、企业日常经营的税务筹划

　　● 采购环节

　　供应商的选择与节税策略

　　采购合同的涉税注意要点

　　增值税进项的确认与发票取得

　　结算方式与延迟纳税的筹划

　　● 生产研发环节

　　研发活动的税收优惠政策

　　生产研发中的税务风险控制

　　● 销售环节

　　不同销售方式的选择与税负控制

　　销售佣金的税务处理

　　销售退回的纳税风险

　　视同销售的的情况分析

　　三、企业投融资活动中的税务筹划

　　● 投资活动中的税务筹划

　　税务尽职调查与税收优惠或财政扶持的影响

　　不同投资方式与投资回收的税负分析

　　● 融资活动中的税务筹划

　　不同融资方式的税负考量

　　● 借款筹资中的纳税筹划与涉税风险

　　企业与企业

　　企业与金融机构

　　四、企业清算退出的税务筹划

　　● 企业清算的主要流程

　　● 企业清算中的涉税问题

　　税款的结清

　　资产处置的税务处理

　　● 清算企业债权人的涉税问题

　　● 清算企业股东的涉税问题

　　● 案例分析：企业清算的税务筹划

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